Повышение качества планирования производства, как метод совершенствование внутренней среды

Линия напорная-50

Pmax = 6 МПа

Линия напорная-70

Pmax = 6 МПа

Длина линий кратна 20 м (±2 м)

Показатель

2007 г.

2008 г.

2008г.

Абсо-лют. измен.

Темп прироста, %

2009 г.

2009 г.

Абсолют. измен.

Темп прироста, %

факт. цены

факт. цены

сопост. цены.

факт. цены

сопост. цены.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Объем товарной продукции

103131

134646

123528

20397.4

19.78

125956

103267.17

136.17

0.13

2. Себестоимость товарной продукции

103978

128065

117491

13512.8

13.00

138888

113869.69

9891.69

9.51

3. Материальные затраты на выпуск товарной продукции

58621

67814

62214.7

3593.68

6.13

72583

59508.41

887.41

1.51

4.Материалоемкость тов.пр.

0.57

0.50

0.5

-0.11

-18.71

0.58

0.47

-0.10

-16.88

5. Амортизация ОС

2238

2101

1927.52

-310.48

-13.87

1919

1573.32

-664.68

-29.70

6. Чистая продукция

44510

67063

61525.7

17015.7

38.23

53373

43758.76

-751.24

-1.69

7. Выручка от продажи

106144

124864

114554

8410.13

7.92

135479

111074.76

4930.76

4.65

8. Себестоимость реализованной продукции.

98212

116728

107090

8877.91

9.04

140223

114964.21

16752.21

17.06

9. Валовая прибыль

7932

8136

7464.22

-467.78

-5.90

-4744

-3889.45

-11821.45

-149.03

10. Среднегодовая стои-мость имущества

18680

16247

16247

-2433

-13.02

15008

15008

-3672.00

-19.66

11. Среднегодовая стои-мость основных средств

18680

16247

16247

-2433

-13.02

15008

15008

-3672.00

-19.66

12. Среднегодовая стои-мость оборотных средств

29170

34991.5

32102.29

2932.29

10.05

26742

21924.88

-7245.12

-24.84

13. Фондоотдача

5.68

7.69

7.05

1.37

24.08

9.03

7.40

1.72

30.25

14. Фондоемкость

0.18

0.13

0.14

-0.03

-19.41

0.11

0.14

-0.04

-23.22

15. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (в числе оборотов)

3.64

3.57

3.28

-0.36

-10.02

3.69

3.03

-0.61

-16.89

16. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (в днях)

99

102

93.6

-5.42

-5.48

99

81.17

-17.83

-18.01

17. Среднеспис числ. работников, чел

482

510

510

28.00

5.81

514

514

32

6.6

18. Среднеспис числ. ППП, чел

476

505

505

29.00

6.09

513

513

37

7.8

19. Среднеспис числ. рабочих, чел

347

379

379

32.00

9.22

387

387

40

11.5

20.Производительность труда

216.7

266.6

244.6

27.95

23.06

245.5

201.3

-15.36

13.32

21. Расходы на оплату труда персонала

29857.2

40832.1

37460.64

7603.44

25.47

46116.9

37809.73

7952.53

26.64

22. Среднемесячная заработная плата ,руб.

5162

6672

6121

958.99

18.58

7477

6130

967.95

18.75

23.Фондовооруженность труда

39.24

32.17

32.17

-7.07

-18.02

29.26

29.26

-9.99

-25.45

24. Прибыль от реализации продукции

7932

8136

7464.22

-467.78

-5.90

-4744

-3889.45

-11821.45

-149.03

25. Прибыль (убыток) от продаж

4072

2757

2529.36

-1542.64

-37.88

-7212

-5912.88

-9984.881

-245.21

26. Прибыль (убыток) до налогообложения

3357

595

545.87

-2811.13

-83.74

-8490

-6960.67

-10317.67

-307.35

27. Чистая прибыль

1758

-62

-56.88

-1814.88

-103.24

-9584

-7857.61

-9615.605

-546.96

28. Рентабельность продукции %

7.47

6.52

5.98

-1.49

-20.01

-3.50

-2.87

-10.34

-138.42

29. Рентабельность основных средств %

9.4

-0.4

3.66

-5.75

-61.11

-63.9

-52.36

-61.77

-656.32

30. Рентабельность активов %

6.03

-0.18

-0.16

-6.19

-102.70

-35.84

-29.38

-35.41

-587.54