Финансово-экономическая оценка проекта

Показатель

Ед. изм.

месяц проекта

В среднем за месяц

1

2

3

4

5

6

Затраты на адаптацию и обучение одного сотрудника

$/чел.

892,36

892,36

892,36

892,36

892,36

892,36

Затраты на набор персонала при старой КП

$/чел.

115,35

115,35

115,35

115,35

115,35

115,35

115,35

Потребность в наборе при старой КП

чел.

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

Итого затраты на набор при старой КП

$

43331,37

43331,37

43331,37

43331,37

43331,37

43331,37

43331,37

Затраты на набор персонала при новой КП

$/чел.

291,18

291,18

291,18

291,18

291,18

291,18

291,18

Потребность в наборе при новой КП

чел.

42,00

37,00

29,00

23,00

19,00

18,00

28,00

Итого затраты на набор при новой КП

$

49708,78

43791,06

34322,73

27221,47

22487,30

21303,76

33139,18

Экономия

$

-6377,41

-459,70

9008,64

16109,90

20844,06

22027,61

10192,18

Текущие затраты

$

2467,25

2467,25

2467,25

2467,25

2467,25

2467,25

2467,25

Прибыль

$

-8844,66

-2926,95

6541,39

13642,65

18376,82

19560,36

7724,93

Налог на прибыль

$

-702,47

1569,93

3274,24

4410,44

4694,49

1853,98

Чистая прибыль

$

-8844,66

-2224,48

4971,46

10368,41

13966,38

14865,87

5870,95