Финансово-экономическая оценка проекта

Наименование

Ед. измерения

Стоимость за единицу, $

Мероприятия по подбору персонала

Затраты, связанные с использованием программного продукта «Extended DISC»

$/мес.

170,65

Мероприятия по мотивации персонала

Организация тимбилдинговых мероприятий

$/мес.

2222,22

Подарки лучшим сотрудника

$/мес.

233,33

Подарки к дню рождения

$/мес.

1148,33

Проценты по кредиту

$/мес.

1019,56

Итого текущих затрат

$/мес.

4794,09

Показатель

Ед. измерения

месяц проекта

В среднем за месяц

1

2

3

4

5

6

Затраты на адаптацию и обучение одного сотрудника

$/чел.

892,36

892,36

892,36

892,36

892,36

892,36

Затраты на набор персонала при старой КП

$/чел.

115,35

115,35

115,35

115,35

115,35

115,35

115,35

Потребность в наборе при старой КП

чел.

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

Итого затраты на набор при старой КП

$

43331,37

43331,37

43331,37

43331,37

43331,37

43331,37

43331,37

Затраты на набор персонала при новой КП

$/чел.

74,45

74,45

74,45

74,45

74,45

74,45

74,45

Потребность в наборе при новой КП

чел.

42,35

37,00

30,00

24,00

19,00

19,00

28,56

Итого затраты на набор при новой КП

$

40940,28

35772,17

29004,46

23203,57

18369,49

18369,49

27609,91

Экономия

$

2391,09

7559,20

14326,91

20127,80

24961,88

24961,88

15721,46

Текущие затраты

$

4794,09

4794,09

4794,09

4794,09

4794,09

4794,09

4794,09

Прибыль

$

-2403,00

2765,11

9532,82

15333,71

20167,79

20167,79

10927,37

Налог на прибыль

$

663,63

2287,88

3680,09

4840,27

4840,27

2622,57

Чистая прибыль

$

-2403,00

2101,49

7244,94

11653,62

15327,52

15327,52

8304,80